2025年，審計(jì)內(nèi)控部緊扣集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展核心需求，將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與助力深化國(guó)企改革、完善治理體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展深度融合貫通，推動(dòng)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”向“主動(dòng)服務(wù)”的重要轉(zhuǎn)變，以精準(zhǔn)審計(jì)賦能改革走深走實(shí)。
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，精準(zhǔn)錨定改革核心靶心
圍繞國(guó)企改革重點(diǎn)任務(wù)，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，清晰厘清審計(jì)職責(zé)邊界與工作重點(diǎn)，精準(zhǔn)對(duì)接改革發(fā)展需求。組織召開(kāi)灃西集團(tuán)2025年審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，全面部署年度內(nèi)審、內(nèi)控重點(diǎn)工作；全年完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等5項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)、內(nèi)控檢查2項(xiàng)，累計(jì)梳理各類問(wèn)題90余項(xiàng)，提出針對(duì)性審計(jì)建議60余條，為改革精準(zhǔn)“畫(huà)像”、靶向“開(kāi)方”，切實(shí)以審計(jì)監(jiān)督護(hù)航改革方向。
凝聚監(jiān)督合力，扎實(shí)整改提升改革實(shí)效
著力構(gòu)建全域覆蓋、協(xié)同高效的審計(jì)整改工作格局，推動(dòng)監(jiān)督資源整合與信息共享提質(zhì)增效。一方面，與集團(tuán)各部門建立健全整改信息互通機(jī)制，打破監(jiān)督壁壘，凝聚整改合力；另一方面，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)審計(jì)工作要求，實(shí)現(xiàn)上級(jí)審計(jì)指出問(wèn)題整改進(jìn)展雙向同步、閉環(huán)管理。
嚴(yán)審細(xì)查防風(fēng)險(xiǎn)，筑牢改革監(jiān)督防護(hù)網(wǎng)
堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移，全方位筑牢國(guó)企改革審計(jì)監(jiān)督“防護(hù)網(wǎng)”。一方面，從源頭防范化解經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，全年累計(jì)審查采購(gòu)文件124份，參與采購(gòu)監(jiān)督91次；審查建設(shè)工程合同170份、非工程類合同218份，提出風(fēng)險(xiǎn)防控意見(jiàn)153條；另一方面，強(qiáng)化法務(wù)支撐賦能，推動(dòng)法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理關(guān)口前移，深化訴前矛盾化解，切實(shí)降本增效，為集團(tuán)改革工作平穩(wěn)有序推進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)保障。
2026年，審計(jì)內(nèi)控部將持續(xù)聚焦“合規(guī)保障”與“價(jià)值提升”兩條主線，深耕審計(jì)監(jiān)督主責(zé)主業(yè)，不斷提升審計(jì)工作質(zhì)效，筑牢國(guó)企改革深化提升“第三道防線”，為國(guó)有資產(chǎn)保值增值、集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展注入強(qiáng)勁審計(jì)力量。
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